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多年以來，V企以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)引領(lǐng)行業(yè)，品質(zhì)優(yōu)勢(shì)深入人心，但同時(shí)成本費(fèi)用率占比較高、開發(fā)周期較長(zhǎng)。從2019年開始，V企實(shí)行運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略升級(jí)，優(yōu)化組織架構(gòu)和管理體系，在保證品質(zhì)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的前提下，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理，提高其收益能力、周轉(zhuǎn)能力。

企業(yè)背景：
V企運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，多個(gè)子系統(tǒng)亟待升級(jí)

1、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：資金、團(tuán)隊(duì)、機(jī)制線上化，經(jīng)營(yíng)智慧化，管理智能化

V企戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的核心需求是提高其綜合運(yùn)營(yíng)能力，大運(yùn)營(yíng)管理正是承接其綜合管理需求的重要手段。經(jīng)過幾年的大運(yùn)營(yíng)管理體系摸索，V企逐步形成了符合自身發(fā)展的大運(yùn)營(yíng)管理體系，其核心在于通過信息化手段實(shí)現(xiàn)資金、團(tuán)隊(duì)、機(jī)制的線上化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)智慧化、管理智能化，輔助目標(biāo)達(dá)成。

2、系統(tǒng)背景：基于現(xiàn)有的50多個(gè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景線上化

V企系統(tǒng)建設(shè)比較早，現(xiàn)已有全面預(yù)算系統(tǒng)、計(jì)劃系統(tǒng)、成本系統(tǒng)等多達(dá)50多個(gè)系統(tǒng)，但系統(tǒng)偏向于業(yè)務(wù)操作、業(yè)務(wù)記錄，在管理分析層面尚未完全達(dá)到V企標(biāo)準(zhǔn)。

V企大運(yùn)營(yíng)管理理念核心在于通過信息化手段輔助目標(biāo)達(dá)成，其中目標(biāo)達(dá)成的核心及難點(diǎn)在于管理分析、對(duì)策建議，即如何實(shí)現(xiàn)各種分析/管理場(chǎng)景，V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)升級(jí)的重點(diǎn)是基于現(xiàn)有系統(tǒng)狀況，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景線上化。

現(xiàn)存痛點(diǎn)：
數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、系統(tǒng)分散、分析功能缺乏

1、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)：銷售數(shù)據(jù)鋪排、利潤(rùn)數(shù)據(jù)鋪排無(wú)評(píng)判基準(zhǔn)

V企每季度開集團(tuán)運(yùn)營(yíng)會(huì)議、月度開公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議、年初開預(yù)算會(huì)，每次會(huì)議需要基于歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來數(shù)據(jù)進(jìn)行重新鋪排，以指導(dǎo)次月以及本年的經(jīng)營(yíng)動(dòng)作的開展。

由于未來數(shù)據(jù)鋪排耗費(fèi)的工作量大、專業(yè)性要求高、市場(chǎng)變化復(fù)雜，且復(fù)核相對(duì)困難，最終對(duì)未來數(shù)據(jù)的鋪排主要依靠業(yè)務(wù)人員對(duì)市場(chǎng)以及公司目標(biāo)做出個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)判斷，因此銷售數(shù)據(jù)未來鋪排、回款數(shù)據(jù)未來鋪排、支付數(shù)據(jù)未來鋪排等準(zhǔn)確性受到一定限制，導(dǎo)致其鋪排結(jié)果不能完全基于下一步的業(yè)務(wù)操作，因此也一定程度影響集團(tuán)經(jīng)營(yíng)決策。

2、系統(tǒng)分散：50多個(gè)子系統(tǒng)，業(yè)務(wù)人員手工填報(bào)量大，口徑不統(tǒng)一

V企信息化建設(shè)相對(duì)早，經(jīng)過多年發(fā)展，V企現(xiàn)已建設(shè)包括預(yù)算系統(tǒng)、計(jì)劃系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等在內(nèi)的50多個(gè)子系統(tǒng)，每個(gè)子系統(tǒng)承接部分功能規(guī)劃內(nèi)容，造成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)或者公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分散，且系統(tǒng)集成度相對(duì)較低，導(dǎo)致不能從一個(gè)系統(tǒng)找到經(jīng)營(yíng)管理所需的核心數(shù)據(jù)，也即管理層提出的沒有一個(gè)系統(tǒng)能看到經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)全貌。

同時(shí)由于系統(tǒng)相對(duì)分散，業(yè)務(wù)操作人員通常需要根據(jù)不同系統(tǒng)不同的管理需求填寫同種指標(biāo)的不同維度數(shù)據(jù)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)人員手工填報(bào)量大，不可避免影響了數(shù)據(jù)質(zhì)量，造成同一指標(biāo)口徑不一致，加大了運(yùn)營(yíng)管理人員收集、處理及核對(duì)數(shù)據(jù)的痛苦，如簽約收入指標(biāo)可能對(duì)于銷售、財(cái)務(wù)、成本存在不同的數(shù)據(jù)。

3、經(jīng)營(yíng)分析功能缺乏：沒有線上場(chǎng)景分析應(yīng)用，線下分析工作量大

現(xiàn)有的BI看板只是指標(biāo)的現(xiàn)狀層面，不能從現(xiàn)有BI看板直接指導(dǎo)管理及基層員工下一步工作，不能釋放現(xiàn)有的線下大量的分析工作。同時(shí)現(xiàn)有的計(jì)劃系統(tǒng)主要在于輸出整套季度跟蹤測(cè)算表，尚未在線上對(duì)測(cè)算表輸出的項(xiàng)目核心指標(biāo)做場(chǎng)景分析應(yīng)用，如通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)警尋源、敏感性分析等，解放現(xiàn)有大量的線下分析工作，賦能提高人均效能。經(jīng)營(yíng)分析功能缺乏是業(yè)務(wù)部門的核心需求與痛點(diǎn)，也是模型核心價(jià)值輸出點(diǎn)。

4、跨部門協(xié)作難：數(shù)據(jù)可得性低，導(dǎo)致數(shù)據(jù)收集整理耗時(shí)長(zhǎng)

經(jīng)營(yíng)分析工作涉及工程、成本、銷售、財(cái)務(wù)等多部門協(xié)作，但跨部門協(xié)作意味著需要調(diào)動(dòng)大量的資源，借用跨部門的人力、物力解決某一事項(xiàng)，且由于專業(yè)性較高。在不借助系統(tǒng)的情況下，部門之間依賴度較高，同時(shí)受限于部門之間數(shù)據(jù)壁壘，導(dǎo)致跨部門收集數(shù)據(jù)、校驗(yàn)數(shù)據(jù)以及分析數(shù)據(jù)，出具對(duì)應(yīng)的解決方案方面耗時(shí)較長(zhǎng)。

比如月度動(dòng)態(tài)凈利潤(rùn)下降，首先需要財(cái)務(wù)人員從財(cái)務(wù)視角分析，然后穿透到業(yè)務(wù)層面，定位相關(guān)原因；銷售人員需要對(duì)銷售定價(jià)、推售計(jì)劃做分析解釋，并對(duì)未來做相應(yīng)預(yù)測(cè)。運(yùn)營(yíng)部門需要從整體角度分析其原因，并判斷是否可以搶供貨、搶流速等手段解決問題，但所有的問題分析、問題對(duì)策需要跨部門的合作，這也導(dǎo)致了數(shù)據(jù)可得性與及時(shí)性受限。

管理需求：

提供看板數(shù)據(jù)，支撐管理場(chǎng)景，承接管理體系

1、監(jiān)控指標(biāo)看板：數(shù)據(jù)模型是看板價(jià)值輸出的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

看板即數(shù)字化展示集團(tuán)、公司各層級(jí)和項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)指標(biāo)驅(qū)動(dòng)決策，以保障企業(yè)完成戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，這是管理場(chǎng)景的重要表現(xiàn)方式之一。

看板價(jià)值輸出的核心在于圍繞經(jīng)營(yíng)價(jià)值主線、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析路徑展示。而價(jià)值不僅在于對(duì)歷史數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)，如簽約、回款、利潤(rùn)達(dá)成率展示、偏差展示，更在于對(duì)未來數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)、預(yù)判以指導(dǎo)管理人員及業(yè)務(wù)人員如何進(jìn)行下一步規(guī)劃。

V企原有的運(yùn)營(yíng)門戶主要在于描述現(xiàn)狀，屬于靜態(tài)看板，數(shù)據(jù)的及時(shí)性與價(jià)值性都大打折扣，因此運(yùn)營(yíng)門戶并未在V企得到很好的應(yīng)用與推廣。V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)看板基于價(jià)值輸出——預(yù)實(shí)分析的核心需求重新進(jìn)行了整理，其中簽約、回款、利潤(rùn)、現(xiàn)金流的月度滾動(dòng)預(yù)實(shí)數(shù)據(jù)通過模型預(yù)測(cè)輸出，多層級(jí)預(yù)測(cè)匯總數(shù)據(jù)通過模型測(cè)算輸出。

2、線上管理場(chǎng)景：數(shù)據(jù)模型是3大核心模塊的重要支撐

基于V企大運(yùn)營(yíng)理論的核心思想，V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的重要內(nèi)容在于場(chǎng)景線上化，即實(shí)現(xiàn)決策分析線上化。

決策分析重要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（即敏感性分析）、會(huì)議報(bào)告等，整體構(gòu)成了發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的完整閉環(huán)。

在預(yù)測(cè)預(yù)警方面，如何能真正實(shí)現(xiàn)前置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警？核心在于構(gòu)建模型預(yù)測(cè)指標(biāo)的走勢(shì)，并基于集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)尺預(yù)警。

在敏感性分析方面，如何能真正預(yù)測(cè)不同方案實(shí)施之后的效果？核心在于通過建模預(yù)演供貨、簽約、回款、費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)、現(xiàn)金流的趨勢(shì)，以及通過建模構(gòu)建供貨、簽約、回款、稅金等與敏感性因子的聯(lián)動(dòng)，這也是敏感性分析的重難點(diǎn)。

在會(huì)議報(bào)告方面，核心在于通過建模自動(dòng)輸出利潤(rùn)、現(xiàn)金流等指標(biāo)全周期或者全年各月的分布。

3、承接管理體系：數(shù)據(jù)模型整合多系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證口徑統(tǒng)一，完善配套流程

V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)定位于終端服務(wù)系統(tǒng)，在于承接V企整套大運(yùn)營(yíng)管理體系。整套大運(yùn)營(yíng)測(cè)算模型涉及面積、計(jì)劃、供貨、簽約、回款、稅金、利潤(rùn)等業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因此整套線上測(cè)算模型對(duì)接了主數(shù)據(jù)、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)、銷售系統(tǒng)等10幾個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

通過模型測(cè)算輸出統(tǒng)一的利潤(rùn)指標(biāo)、現(xiàn)金流指標(biāo)等項(xiàng)目核心指標(biāo)，并基于輸出的核心指標(biāo)作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)填報(bào)的標(biāo)尺，倒逼業(yè)務(wù)系統(tǒng)按照最終管理需求填報(bào)數(shù)據(jù)，提高業(yè)務(wù)人員、管理人員全局觀。通過大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的交付，發(fā)現(xiàn)不同項(xiàng)目類型（如操盤項(xiàng)目、非操盤項(xiàng)目）的管理標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)要求完善不同項(xiàng)目的管理流程（如圖1）。

圖1 模型價(jià)值示例圖

解決方案：
還原項(xiàng)目真實(shí)情況，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、自動(dòng)分析、高度集成、維度預(yù)算

1、整套測(cè)算模型：多層級(jí)多版本多項(xiàng)目類型，真實(shí)還原項(xiàng)目情況

基于V企看板預(yù)實(shí)分析需求、多層級(jí)看板分析需求，大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)并上線了整套測(cè)算模型。

從版本而言，項(xiàng)目定位會(huì)后即進(jìn)入系統(tǒng)，納入運(yùn)營(yíng)管控范疇，項(xiàng)目測(cè)算模型包括項(xiàng)目定位會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、月度運(yùn)維會(huì)等不同版本測(cè)算，所有版本邏輯統(tǒng)一，確保輸出指標(biāo)可對(duì)比、原因可追溯、業(yè)務(wù)可查詢。項(xiàng)目定位會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、月度運(yùn)維會(huì)目前通過系統(tǒng)編制測(cè)算，輸出結(jié)果支持會(huì)上審核及日常跟蹤分析。

從不同測(cè)算項(xiàng)目而言，大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)了一套完整的全周期測(cè)算模型，并考慮了不同業(yè)態(tài)、不同項(xiàng)目類型的邏輯特殊性，一定程度確保現(xiàn)有的測(cè)算模型能相對(duì)真實(shí)反映項(xiàng)目情況。

我們要考慮不同項(xiàng)目類型、不同層級(jí)的測(cè)算需求，如合作項(xiàng)目、代建項(xiàng)目和留存物業(yè)等多類型項(xiàng)目的測(cè)算，以及項(xiàng)目到公司層級(jí)的測(cè)算。例如考慮不同的資金流轉(zhuǎn)方式、同股不同權(quán)等不同交易方式，對(duì)利潤(rùn)測(cè)算的影響。

2、多場(chǎng)景測(cè)算工具：敏感性分析模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型、風(fēng)險(xiǎn)尋源模型

V企相關(guān)管理場(chǎng)景的核心理念在于預(yù)測(cè)、預(yù)演、預(yù)控，而預(yù)測(cè)、預(yù)演、預(yù)控實(shí)現(xiàn)的主要方式是通過建模方式實(shí)現(xiàn)。目前，V企針對(duì)相關(guān)場(chǎng)景分別設(shè)置了對(duì)應(yīng)的模型，場(chǎng)景模型基于其核心模型進(jìn)行修訂，主要通過三大步驟來實(shí)現(xiàn)，包括從現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)事件抽象總結(jié)業(yè)務(wù)場(chǎng)景、根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)核心模型的規(guī)則進(jìn)行修訂、對(duì)最終的輸出應(yīng)用進(jìn)行設(shè)計(jì)及規(guī)則修改（如圖2）。

目前大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)置了敏感性分析模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型、風(fēng)險(xiǎn)尋源模型。

圖2 多場(chǎng)景測(cè)算模型參考示例圖

其中，敏感性分析模型設(shè)置了動(dòng)態(tài)敏感性分析、靜態(tài)敏感性分析，動(dòng)態(tài)敏感性分析包括開發(fā)節(jié)奏、去化周期、回款類別、回款周期等調(diào)整因子，靜態(tài)敏感性分析包括均價(jià)、成本、費(fèi)用調(diào)整因子，可適用于定價(jià)會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、月度運(yùn)營(yíng)會(huì)議上預(yù)演方案實(shí)施后的效果或者個(gè)人年初多計(jì)劃鋪排進(jìn)行多方案試算等（如圖3）。

圖3 敏感性分析模型參考示例圖

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型、風(fēng)險(xiǎn)尋源模型的建立，目前大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目根據(jù)V企管控重點(diǎn)選取了全盤利潤(rùn)類預(yù)警指標(biāo)、現(xiàn)金流類預(yù)警指標(biāo)、均價(jià)類預(yù)警指標(biāo)、節(jié)點(diǎn)類預(yù)警指標(biāo)等多類指標(biāo)，通過底層測(cè)算模型月度刷新實(shí)現(xiàn)預(yù)警跟蹤。

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)尋源，比如針對(duì)集團(tuán)ROE指標(biāo)下跌預(yù)警，大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目通過建立層級(jí)尋源、業(yè)務(wù)尋源模型，通過模型尋源到具體原因，直接指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作。

3、策略包：多指標(biāo)策略，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)測(cè)，自動(dòng)分析

目前，針對(duì)項(xiàng)目投委會(huì)指標(biāo)、啟動(dòng)會(huì)、月度運(yùn)維跟蹤指標(biāo)，V企內(nèi)部在思考其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)的及時(shí)性，其數(shù)據(jù)內(nèi)部存疑的根源在于兩點(diǎn)：銷售/回款/成本全周期數(shù)據(jù)真實(shí)性待商討，主要由于其鋪排缺乏評(píng)判基準(zhǔn)；另外由于測(cè)算編制工作量大，數(shù)據(jù)質(zhì)量受到一定限制。

針對(duì)以上痛點(diǎn)，V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目的測(cè)算模型設(shè)計(jì)了銷售去化策略包、銷售回款策略包、費(fèi)用預(yù)算及支付策略包、成本支付策略等多類策略包，用于計(jì)劃預(yù)測(cè)，為計(jì)劃鋪排提供評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，并滾動(dòng)刷新全周期數(shù)據(jù)輸出核心指標(biāo)。

策略包的鋪排和沉淀，既可以用于計(jì)劃編制，也可反向指導(dǎo)投前拿地及方案設(shè)計(jì)。總之通過多指標(biāo)的不同策略預(yù)測(cè)方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)測(cè)、自動(dòng)分析。

4、多系統(tǒng)數(shù)據(jù)高度集成：從數(shù)據(jù)時(shí)效性、準(zhǔn)確性、多元化角度實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)更新

V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目集成了全面預(yù)算系統(tǒng)、計(jì)劃系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等十幾套系統(tǒng)，構(gòu)成了測(cè)算模型需求的銷售收入、銷售成本、支付數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源。在與各系統(tǒng)集成過程中，基于測(cè)算數(shù)據(jù)的最終要求，V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)對(duì)前端業(yè)務(wù)提出了不同要求，并進(jìn)行了不同的改造。如針對(duì)供銷回歷史數(shù)據(jù)，V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)通過系統(tǒng)對(duì)接實(shí)現(xiàn)T+1日實(shí)時(shí)更新，針對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)等數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)對(duì)接實(shí)現(xiàn)月度刷新。

在與各數(shù)據(jù)系統(tǒng)打通的過程中，同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做了特殊接口處理，包括：

（1）修補(bǔ)和完善各系統(tǒng)的設(shè)計(jì)缺陷，如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的缺失、管理維度的缺失等；

（2）根據(jù)V企大運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)需求處理接口數(shù)據(jù)，如將計(jì)劃系統(tǒng)季度數(shù)據(jù)在大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)分?jǐn)偟皆?，并做差異平滑，以滿足大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目月度測(cè)算需求。

5、戰(zhàn)略測(cè)算模型：從規(guī)模和利潤(rùn)出發(fā)，落地測(cè)算工具，實(shí)現(xiàn)維度預(yù)算

從最終集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理角度出發(fā)，V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目特別設(shè)計(jì)了戰(zhàn)略測(cè)算模型，承接了集團(tuán)戰(zhàn)略鋪排、分解與3-5年滾動(dòng)戰(zhàn)略跟蹤。戰(zhàn)略測(cè)算模型從規(guī)模和利潤(rùn)兩大維度出發(fā)，進(jìn)行戰(zhàn)略測(cè)算設(shè)計(jì)。

比如規(guī)模測(cè)算從自有資金、前期融資、合作杠杠等關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)計(jì)規(guī)模測(cè)算模型，鋪排每一筆自有資金可能在本年帶來多大收入，為實(shí)現(xiàn)本年規(guī)模目標(biāo)，基于現(xiàn)有項(xiàng)目匯總情況還需要投資多少，在此戰(zhàn)略缺口基礎(chǔ)上新建虛擬項(xiàng)目。

總之系統(tǒng)主要基于現(xiàn)有項(xiàng)目與虛擬項(xiàng)目，通過資源盤點(diǎn)、資源缺口、資源匹配實(shí)現(xiàn)公司維度預(yù)算，落地戰(zhàn)略（如圖4）。

圖4 V企戰(zhàn)略測(cè)算模型

方案價(jià)值：

輔助業(yè)務(wù)決策，實(shí)現(xiàn)投前可知、投后可控

1、輔助決策分析：基于多種測(cè)算模型，輸出核心指標(biāo)

V企大運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目測(cè)算模型適用經(jīng)營(yíng)管理流程的大部分會(huì)議場(chǎng)景，包括定位會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、月度全景會(huì)等，保證不同版本模型統(tǒng)一，確保了指標(biāo)可跟蹤、可對(duì)比，覆蓋了經(jīng)營(yíng)管理流程的大部分會(huì)議場(chǎng)景。

在測(cè)算層面，特別考慮了不同項(xiàng)目類型的不同模型特色，基本還原了項(xiàng)目真實(shí)情況，包括考慮不同拿地類型的項(xiàng)目、不同業(yè)態(tài)項(xiàng)目、歷史項(xiàng)目等。同時(shí)V企大運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目針對(duì)敏感性分析、預(yù)警跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)尋源等場(chǎng)景分別設(shè)置了不同場(chǎng)景模型，通過模型測(cè)算保證了前置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)尋源查找以及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策出具。

總的來說，基于V企多層級(jí)版本多場(chǎng)景測(cè)算模型，輸出核心指標(biāo)對(duì)比跟蹤，用于決策分析。

2、助力目標(biāo)達(dá)成：策略包自動(dòng)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)投前可知、投后可控

V企大運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目測(cè)算模型通過策略包自動(dòng)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)投前可知、投后可控，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，助力目標(biāo)達(dá)成，通過策略包給予業(yè)務(wù)部門鋪排計(jì)劃的標(biāo)尺與參考，不斷推動(dòng)業(yè)務(wù)部門鋪排的準(zhǔn)確性，提高業(yè)務(wù)管理能力，緩解他們不同的痛點(diǎn)。另外基于策略包沉淀，可以一定程度指導(dǎo)投前拿地，輔助投前分析是否可以在同樣的地段拿類似的項(xiàng)目、拿地價(jià)格上限，提高投前分析的準(zhǔn)確性，降低投資拿地風(fēng)險(xiǎn)。

目前，V企大運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目主要設(shè)置銷售去化策略、銷售回款策略、成本支付策略、稅金策略等，對(duì)經(jīng)營(yíng)的核心業(yè)務(wù)內(nèi)容做了策略鋪排。

結(jié)語(yǔ)

V企的數(shù)據(jù)智能研究，在數(shù)據(jù)模型上，通過利用多層級(jí)、多版本、多場(chǎng)景測(cè)算模型，輸出核心指標(biāo)，進(jìn)行指標(biāo)對(duì)比與跟蹤，有效分析，輔助決策；在業(yè)務(wù)策略上，運(yùn)用策略包輔助全周期鋪排，并通過歷史數(shù)據(jù)沉淀，反哺投前拿地與投后計(jì)劃鋪排。

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企業(yè)背景：

V企運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，多個(gè)子系統(tǒng)亟待升級(jí)

1、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：資金、團(tuán)隊(duì)、機(jī)制線上化，經(jīng)營(yíng)智慧化，管理智能化

2、系統(tǒng)背景：基于現(xiàn)有的50多個(gè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景線上化

現(xiàn)存痛點(diǎn)：

數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、系統(tǒng)分散、分析功能缺乏

1、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)：銷售數(shù)據(jù)鋪排、利潤(rùn)數(shù)據(jù)鋪排無(wú)評(píng)判基準(zhǔn)

2、系統(tǒng)分散：50多個(gè)子系統(tǒng)，業(yè)務(wù)人員手工填報(bào)量大，口徑不統(tǒng)一

3、經(jīng)營(yíng)分析功能缺乏：沒有線上場(chǎng)景分析應(yīng)用，線下分析工作量大

4、跨部門協(xié)作難：數(shù)據(jù)可得性低，導(dǎo)致數(shù)據(jù)收集整理耗時(shí)長(zhǎng)

管理需求：

提供看板數(shù)據(jù)，支撐管理場(chǎng)景，承接管理體系

1、監(jiān)控指標(biāo)看板：數(shù)據(jù)模型是看板價(jià)值輸出的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

2、線上管理場(chǎng)景：數(shù)據(jù)模型是3大核心模塊的重要支撐

基于V企大運(yùn)營(yíng)理論的核心思想，V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的重要內(nèi)容在于場(chǎng)景線上化，即實(shí)現(xiàn)決策分析線上化。

決策分析重要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（即敏感性分析）、會(huì)議報(bào)告等，整體構(gòu)成了發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的完整閉環(huán)。

3、承接管理體系：數(shù)據(jù)模型整合多系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證口徑統(tǒng)一，完善配套流程

解決方案：

還原項(xiàng)目真實(shí)情況，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、自動(dòng)分析、高度集成、維度預(yù)算

1、整套測(cè)算模型：多層級(jí)多版本多項(xiàng)目類型，真實(shí)還原項(xiàng)目情況

2、多場(chǎng)景測(cè)算工具：敏感性分析模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型、風(fēng)險(xiǎn)尋源模型

5、戰(zhàn)略測(cè)算模型：從規(guī)模和利潤(rùn)出發(fā)，落地測(cè)算工具，實(shí)現(xiàn)維度預(yù)算

方案價(jià)值：

輔助業(yè)務(wù)決策，實(shí)現(xiàn)投前可知、投后可控

1、輔助決策分析：基于多種測(cè)算模型，輸出核心指標(biāo)

2、助力目標(biāo)達(dá)成：策略包自動(dòng)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)投前可知、投后可控

結(jié)語(yǔ)